1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-550-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4482-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 18890,18 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181511 Inodoros 10 Unidad PASTILLAS WC PATO PURIFIC PASTILLAS WC PATO PURIFIC $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111704 Papel higiénico 36 Rollo CONFORT INDUSTRIAL CONFORT INDUSTRIAL $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.492 $ 57.492 14111703 Toallas de papel 10 Rollo TOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930

Total Neto	$ 99.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.890
TOTAL OC	$ 118.312