1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-56-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra iNSUMOS PARA CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 6625,87 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 8 Unidad Paños de limpieza Paños de limpieza $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad Ampolletas H7 24v Ampolletas H7 24v $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.504 $ 20.504 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad Ampolletas tablero 24V Ampolletas tablero 24V $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Kit kit silicona kit silicona $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505

Total Neto	$ 34.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.626
TOTAL OC	$ 41.499