1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-568-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra VASOS, GALLETAS, BANDEJAS, PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 2294,06 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social Paola Cecilia Cardenas Queipul R.U.T. 15.289.365-5 Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 40 Unidad VASOS DE PLUMAVIT VASOS DE PLUMAVIT $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 2 Unidad BANDEJAS DE CARTON BANDEJAS DE CARTON $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754 $ 754 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Paquete GALLETAS DULCES GALLETAS DULCES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 12.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.294
TOTAL OC	$ 14.368