1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-569-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 47647,5293 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ R.U.T. 4.115.412-8 Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad 25 PLANCHAS DE ZINC $.7.120 C/U 08 CLAVOS DE ETCHO $.20.944 10 TIRAS PVC 1/2 $.1.428 C/U 01 CAJA DE CLAVOS 4" $.23.800 01 CAJA CLAVOS 3" $.23.800 04 TIRAS DE PVC 110 $.9.400 C/U   $ 250.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.776 $ 250.776

Total Neto	$ 250.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.648
TOTAL OC	$ 298.424