1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-571-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SOLDAR Y REFORZAR CARRO DE ARRASTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-48-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chilote_chico Razón Social SOC INES LEIVA MANSILLA Y CIA LTDA R.U.T. 76.055.490-1 Sucursal chilote_chico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Unidad SOLDAR REFORSAR CARRO DE ARRASTRE SOLDAR REFORSAR CARRO DE ARRASTRE $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100