1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-587-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Proyecto Litoral Chilote Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA proyecto litoral chilote.- Proveniente de Licitación 4480-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna -1 Impuesto 5326,65 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202207 bebidas 3 lts coca-fanta-sprit 1 Unidad bebidas 3 lts coca-fanta-sprit INSUMOS PARA PROYECTO LITORAL CHILOTE. $ 28.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.035 $ 28.035

Total Neto	$ 28.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.327
TOTAL OC	$ 33.362