1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-589-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 108378,66 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MATERIALES SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 69 ADJUNTA MATERIALES SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 69 ADJUNTA $ 570.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.414 $ 570.414

Total Neto	$ 570.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.379
TOTAL OC	$ 678.793