1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-60-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA BIBLIOTECA PÚBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-42-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 13642,76 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 3 Caja CAJA DOBLE CLIP 32 MM CAJA DOBLE CLIP 32 MM $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710 53141502 Alfileres de gancho 5 Caja CAJAS DE ALFILERES CAJAS DE ALFILERES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310 60123601 Pegamento de purpurina 5 Unidad BARRA DE PEGAMENTO MEDIANO BARRA DE PEGAMENTO MEDIANO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad PIZARRA ACRILICA 60 * 90 CM PIZARRA ACRILICA 60 * 90 CM $ 27.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.560 44111909 Kit de limpieza para pizarra y accesorios 2 Unidad BORRADOR DE PIZARRA BORRADOR DE PIZARRA $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.734 $ 1.734 44121801 Cinta correctora 4 Unidad LÁPIZ CORRECTOR PENTEL LÁPIZ CORRECTOR PENTEL $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.216 $ 6.216 31201603 Gomas 3 Unidad LÁPIZ CORRECTOR HUINCHA LÁPIZ CORRECTOR HUINCHA $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.914 $ 4.914 31201603 Gomas 20 Pliego PLIEGO DE GOMA EVA PLIEGO DE GOMA EVA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 14111610 Cartulina 12 Pliego PLIEGO CARTULINA VARIOS COLORES PLIEGO CARTULINA VARIOS COLORES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 71.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.643
TOTAL OC	$ 85.447