1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-624-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA LA DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 21349,92 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 20 Unidad SCOTCH 18 X 20 SCOTCH 18 X 20 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 24141607 Separadores de cartón 20 Unidad SET SEPARADORES DE ARCHIVO SET SEPARADORES DE ARCHIVO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 60105705 Cinta libre de ácido 1 Unidad PORTA SCOTCH MEDIANO PORTA SCOTCH MEDIANO $ 2.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad CARGADOR DE PILAS INCLUYE PILAS CARGADOR DE PILAS INCLUYE PILAS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 26111702 Pilas alcalinas 12 Unidad PILAS AA DURACEL PILAS AA DURACEL $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072 11101507 Grafito 8 Unidad LAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 60121535 Goma de borrar 10 Unidad GOMAS DE BORRAR GOMAS DE BORRAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 44101707 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERA MEDIANA CORCHETERA MEDIANA $ 3.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910 $ 6.910 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 5 Unidad LAPIZ PASTA GEL LAPIZ PASTA GEL $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad BANDERITA SEÑALIZADORAS BANDERITA SEÑALIZADORAS $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.670 $ 30.670

Total Neto	$ 112.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.350
TOTAL OC	$ 133.718