1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-656-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO, CAPACITACION UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 4071,32 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social Paola Cecilia Cardenas Queipul R.U.T. 15.289.365-5 Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 6 Botella AGUA MINERAL 1.5 LITRO AGUA MINERAL 1.5 LITRO $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Botella JUGOS EMBOTELLADOS JUGOS EMBOTELLADOS $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 kilogramo GALLETAS CASERAS SURTIDAS GALLETAS CASERAS SURTIDAS $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402 50181909 Galletas saladas 6 Paquete GALLETAS SALADAS GALLETAS SALADAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780

Total Neto	$ 21.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.071
TOTAL OC	$ 25.499