1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-6699-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT PASADOR MUÑÓN Y RODAMIENTO AGUJA PARA BUS KGYX-85 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110 Comuna * Impuesto 68831,11 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171512 Rodamientos de agujas 4 Unidad RODAMIENTO AGUJA RODAMIENTO AGUJA $ 60.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.336 $ 240.336 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Kit PASADOR MUÑON PASADOR MUÑON $ 121.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.933 $ 121.933

Total Neto	$ 362.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.831
TOTAL OC	$ 431.100