1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-729-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES PARA CUENTA PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4482-22-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 25460 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floresta Razón Social ELENA DEL CARMEN FARIAS HETTICH R.U.T. 9.062.611-6 Sucursal Floresta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 9 Unidad GIRASOLES GIRASOLES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 2 Unidad ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL GRANDE ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL GRANDE $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL MEDIANO ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL MEDIANO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.460
TOTAL OC	$ 159.460