1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-759-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REUNION PLADECO DIA JUEVES Y VIERNES Proveniente de Licitación 3504-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna -1 Impuesto 7654,34 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA LABRA LOAIZA R.U.T. 5.591.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora equaliti 1 Unidad Papel para fotocopiadora equaliti 20 PAPELOGRAFO, 20 PLUMONES DIF COLORES, 03 CAJA ALFILERES DE COLORES, 20 PLIEGO CARTULINAS COLORRES, 03 CAJAS DE LAPICES BIC AZUL. $ 40.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.286 $ 40.286

Total Neto	$ 40.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.654
TOTAL OC	$ 47.940