1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-76-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 24021,7 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°03 FOLIOS N°00870 Y N°008971 QUE SE ADJUNTA MATERIALES DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°03 FOLIOS N°00870 Y N°008971 QUE SE ADJUNTA $ 126.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.430 $ 126.430

Total Neto	$ 126.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.022
TOTAL OC	$ 150.452