1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-802-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA, ROSA MUÑOZ Proveniente de Licitación 4403-10-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna -1 Impuesto 5692,02 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social farmacia y perfumeria R.U.T. 11.929.432-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51121509 Propafenona 1 Unidad Propafenona 01 CAJA DE LUMIGAN EN GOTAS, 01 CAJA DE EUTIROX. $ 29.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.958 $ 29.958

Total Neto	$ 29.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.692
TOTAL OC	$ 35.650