1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-809-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra 1 Canasta de alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-45-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 4191,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pasta o tallarines natural fresco 1 Unidad 4 Paquete de fideos de 400 Grs. 2 Kilos de Azucar 2 Kilos de arroz de grado 2 1 Caja de detergente para ropa 1 Caja de pasta de dientes para adultos 1 Caja de Té 1 Tarro de café de 170 gramos 1 Litros de aceite 2 Tarros de salsa de tomates 2 Kilos de leche 5 Kilos de Harina 1 Jabón de tocador 1 Cepillo de Dientes 1 Paquete de Levadura 2 Tarro de Jurel   $ 22.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.060 $ 22.060

Total Neto	$ 22.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.191
TOTAL OC	$ 26.251