1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-809-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA RECINTO VERTERDERO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3519-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 14537,66 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Chiloé Ltda Razón Social FERRETERIA CHILOE LIMITADA R.U.T. 76.863.856-K Sucursal Ferretería Chiloé Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161703 Linóleo 1 Global 07 M/L DE LINOLEO 01 AGOREX 03 BOLSAS DE CHINCHES 01 ESPATULA 01 KILO DE GRAMPAS DE 1 1/4 SE ADJUNTA COTIZACION 01 CARTONERO 07 M/L DE LINOLEO 01 AGOREX 03 BOLSAS DE CHINCHES 01 ESPATULA 01 KILO DE GRAMPAS DE 1 1/4 01 CARTONERO $ 76.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.514 $ 76.514

Total Neto	$ 76.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.538
TOTAL OC	$ 91.052