1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-813-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINA DE PARTES. Proveniente de Licitación 3504-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna -1 Impuesto 12916,77 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA LABRA LOAIZA R.U.T. 5.591.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora 10 RESMA PEPL FOTOCOCOPIA TAM CARTA, 10 REMAS FOTOCP, TAM, OFICIO, 10 ROLLOS PAPEL FAX, 05 SCOTCH CHICOS 3M, 04 LAPIZA PASTA NEGRO, 02 LIB ENTREGA CORRESPONDENCIA, 01 LIBRO ACTA, 01 CUADERNO APUNTE UNIV. $ 67.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.983 $ 67.983

Total Neto	$ 67.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.917
TOTAL OC	$ 80.900