1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-885-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Paquetes de galletas y jugos embotellados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4480-39-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 2569,37 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad Paquetes de galletas Paquetes de galletas $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295 50202304 Jugos y néctar envasados 11 Unidad Jugos embotellados Jugos embotellados $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.228 $ 8.228

Total Neto	$ 13.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.569
TOTAL OC	$ 16.092