1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-907-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO TALLER DE APRESTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140533 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 1962,7 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL R.U.T. 15.289.365-5 Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 10 Unidad QUESO POR LAMINA QUESO POR LAMINA $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad PAQUETES DE GALLETAS PAQUETES DE GALLETAS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 10 Unidad JAMON EN LAMINA JAMON EN LAMINA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 50181909 Galletas saladas 10 Paquete DE GALLETAS SALADAS DE GALLETAS SALADAS $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530

Total Neto	$ 10.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.963
TOTAL OC	$ 12.293