1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-950-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADHESIVOS PROYECTO YO RECICLO EN EL BARRIO DALCAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507065 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 8037 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIPRINTS EIRL. Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL R.U.T. 76.385.915-0 Sucursal PUBLIPRINTS EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121615 Flechas o puntos adhesivos 90 Unidad ADHESIVOS 8 X 20 CMS ADHESIVOS 8 X 20 CMS $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 55121615 Flechas o puntos adhesivos 30 Unidad ADHESIVO 15 X 15 CMS. ADHESIVOS 15 X 15 CMS. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 42.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.037
TOTAL OC	$ 50.337