1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-964-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES, DELEGACION DE DEPORTITAS EL DIA 19 Y 20 DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 15872,22 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social Paola Cecilia Cardenas Queipul R.U.T. 15.289.365-5 Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 117 Unidad COLACIONES QUE CONTENGAN: 01 JUGO INDIVIDUA, 01 BARRA CEREAL, 01 FRUTA Y 01 PAQUETE GALLETA INDIVIDUAL COLACIONES QUE CONTENGAN: 01 JUGO INDIVIDUA, 01 BARRA CEREAL, 01 FRUTA Y 01 PAQUETE GALLETA INDIVIDUAL $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.538 $ 83.538

Total Neto	$ 83.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.872
TOTAL OC	$ 99.410