1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-976-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE LFXG 17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4482-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 5377 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ricardo javier Razón Social SOCIEDAD INGENIERÍA OTTO WERKE LIMITADA R.U.T. 76.773.718-1 Sucursal ricardo javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161511 Pinos 3 Unidad PINOS AROMATICOS PINOS AROMATICOS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131602 Paños de limpieza absorbente 3 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA PAÑOS DE LIMPIEZA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 12352310 Siliconas 1 Unidad SILICONAS SILICONAS $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 10191704 Matamoscas 1 Unidad MATAMOSCAS MATAMOSCAS $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 28.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.377
TOTAL OC	$ 33.677