1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3505-120-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material para Capacitación en Encuentro de Mujeres Artesanas de Lana programa Mujeres Jefas de Hogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE Razón Social IMunicipalidad de Pencahue R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Pencahue R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA Comuna Pencahue Impuesto 54196,74 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Moreno Loyola Razón Social JAIME PATRICIO MORENO LOYOLA R.U.T. 7.329.951-9 Sucursal Jaime Moreno Loyola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 31 Unidad Arco Sierra c/sierra Arco Sierra c/sierra $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.695 $ 103.695 11121610 Maderas duras 34 Unidad Pino 2x3 bruto 3,20 mts Pino 2x3 bruto 3,20 mts $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.832 $ 62.832 42312006 Aplicadores de grapas médicas para uso interno 3 Unidad Grampa caja 1 1/4 x kilo Grampa caja 1 1/4 x kilo $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512 31201610 Colas 3 Unidad Cola fría mowicoll super 12 x 1 kilo(bolsa) Cola fría mowicoll super 12 x 1 kilo(bolsa) $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512 27111602 Martillos 31 Unidad Martillo m/fibra 10 oz naranja oslo Martillo m/fibra 10 oz naranja oslo $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.695 $ 103.695

Total Neto	$ 285.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.197
TOTAL OC	$ 339.443