Orden de Compra. Nº
3505-324-SE22
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Adquisición de 20 colaciones frías para capacitación de fotografía con enfoque en derechos ambientales y de identidad cultural
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3505-324-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de 20 colaciones frías para capacitación de fotografía con enfoque en derechos ambientales y de identidad cultural
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3505-55-E222
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna
Pencahue
Impuesto
12707,2
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Donde Anita
Razón Social
ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T.
9.227.835-2
Sucursal
Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
20
Unidad
Bebidas individual formato 500 ml diversos sabores.
Bebidas individual formato 500 ml diversos sabores.
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.960
$ 19.960
50202310
Agua mineral
20
Unidad
Agua mineral sin gas en formato de 600 cc.
Agua mineral sin gas en formato de 600 cc.
$ 705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
50221202
Cereales en barra
20
Unidad
Barra de cereal, similar a cereal bar.
Barra de cereal, similar a cereal bar.
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Galletas mini de 30 gramos diversos sabores.
Galletas mini de 30 gramos diversos sabores.
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
24111502
Bolsas de papel
20
Unidad
Bolsa de papel para colación fría, favor entregar abiertas.
Bolsa de papel para colación fría, favor entregar abiertas.
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 940
$ 940
50181901
Pan fresco
20
Unidad
Sandwich envasado en pan de molde o tradicional 15 cm, jamón queso.
Sandwich envasado en pan de molde o tradicional 15 cm, jamón queso.
$ 889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.780
$ 17.780
Total Neto
$ 66.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.707
TOTAL OC
$ 79.587
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.