1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3505-364-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio producción de eventos. Subprograma Bienvenida Primavera DESDE 3505-51-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3505-51-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA Comuna Pencahue Impuesto 3914957,98 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2024 Título Descripción ENTREGA PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO, ACORDAR FIJAR REUNION CON DIRECTOR(A) DE DIDECO O SU REPRESENTANTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernandez Toro Razón Social JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ TORO R.U.T. 15.141.187-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Fernandez Toro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Se entregara servicio de local y alimentación, según las bases estipuladas , se adjunta detalle de la oferta Se entregara servicio de local y alimentación, según las bases estipuladas , se adjunta detalle de la oferta $ 15.294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.294.118 $ 15.294.118 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad se entregara servicio de buses para traslado según las especificaciones técnicas de la propuesta , se adjunta detalle y documentación de los buses se entregara servicio de buses para traslado según las especificaciones técnicas de la propuesta , se adjunta detalle y documentación de los buses $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017 49101706 Premios de fotografía 1 Unidad se entrega servicio de cabina fotográfica según bases técnicas , además, se entregara a los usuarios un valor agregado a la licitación de gorros para uso en piscina se entrega servicio de cabina fotográfica según bases técnicas , además, se entregara a los usuarios un valor agregado a la licitación de gorros para uso en piscina $ 268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.908 $ 268.908

Total Neto	$ 20.605.043
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.914.958
TOTAL OC	$ 24.520.000