1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3506-1222-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2007 Nombre de la Orden de Compra S/P Nº 985 FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO Nº 48 DEL 03-09-2007 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, SOLICITANDO ARTICULOS PARA ATENCION EN INAUGUARACION DE RAMADAS 2007.- Proveniente de Licitación 3506-118-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1305 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social lorena astudillo cares R.U.T. 12.168.020-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 empanadas de horno 500 Unidad empanadas de horno EMPANADAS DE PINO AL HORNO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 50193002 Bebidas de 3 litros 70 Unidad Bebidas de 3 litros BEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 52151504 vasos desechables 200 Unidad vasos desechables VASOS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111703 Toallas de papel 3 rollos 3 Paquete Toallas de papel 3 rollos TOALLA DE PAPEL BLANCA (PAQUETE DE 3 ROLLOS) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete Servilletas de papel SERVILLETAS DE MESA BLANCAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 359.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 359.600