Orden de Compra. Nº3506-158-AG26 "DIDECO, S/P N°173 (AYUDA SOCIAL, IS N°3108/2025)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3506-158-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra DIDECO, S/P N°173 (AYUDA SOCIAL, IS N°3108/2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1305
Comuna Tocopilla
Impuesto 107773,7
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Raven spa
Razón Social RAVEN SPA
R.U.T. 77.526.294-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Raven spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla3PlanchaMALLA ACMA C-139  $ 58.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.469 $ 176.469
30111601
Cemento25UnidadBOLSAS DE CEMENTO DE 25 KG  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.075 $ 168.075
22101610
Distribuidoras de áridos1UnidadMETRO CUBICO DE ARENA GRUESA EN SACOS DE 25 KILOS (DEBE INCLUIR EL COSTO DEL SACO)  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
22101610
Distribuidoras de áridos1UnidadMETRO CUBICO DE GRAVILLA EN SACOS DE 25 KILOS (DEBE INCLUIR EL COSTO DEL SACO)  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
13111016
Polietileno1RolloPOLIETILENO NEGRO DE 4X10M (40M2)  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
30103605
Tablas de madera8UnidadPINO BRUTO DE 2X4 3.2MTS  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.224 $ 67.224
Total Neto $ 567.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.774
TOTAL OC $ 675.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.