1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-1003-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Rehabilitación Cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-48-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 2808,77 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 3 Unidad no definida Kilos Kiwi   $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.603 $ 3.603 50101634 Fruta fresca 3 Unidad no definida Kilos plátanos   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775 50101634 Fruta fresca 2 Unidad no definida Kilos Naranjas   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida Kilos Huesillos   $ 5.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.463 $ 5.463

Total Neto	$ 14.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.809
TOTAL OC	$ 17.592