1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-1095-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Actividad Adulto Mayor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-48-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 2603 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 100 Unidad no definida Unidades Servilletas de Papel   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad no definida Unidades Vasos desechables transparentes 200 cc.   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 52152004 Platos domésticos 100 Unidad no definida Unidades Platos desechables medianos   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 13.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.603
TOTAL OC	$ 16.303