1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-11280-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3479-337-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 34431,8 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSEL MENA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 230 Litro     $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.380 $ 139.380 15101507 Contrato de suministro combustible, lubricantes, accesorios y servicios modalidad cupon electronico y sistema de vales 20 Litro Bencina   $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840 15101507 Contrato de suministro combustible, lubricantes, accesorios y servicios modalidad cupon electronico y sistema de vales 50 Litro Bencina   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 181.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.432
TOTAL OC	$ 215.652