1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-117-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS PULUQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-66-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor zoraya valeska Razón Social zoraya valeska soto coli R.U.T. 17.324.322-7 Sucursal zoraya valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida ida a Pollollo, 05/02   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 90121503 Servicio de fletes 6 Unidad no definida ida y regreso a Pollollo, 3-5-12-17-19-23/02   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida ida a Pergue, 08/02   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 175.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 175.500

Justificación de exención de impuesto