1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-1333-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3507-66-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-66-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra galvarino riveros 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 1512400 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingin Razón Social JAVIER HERIBERTO MARIO LEGUE R.U.T. 13.161.523-k Sucursal Ingin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad mantención anual de unidades dentales fijas y portátiles del Desam Se considera la mantención de los equipos dentales de las postas que cuentan con unidades dentales y los equipos portátiles. El valor ofertado es por el total de las 4 mantenciones que se realizaran al año, 1 cada 3 meses. $ 7.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960.000 $ 7.960.000

Total Neto	$ 7.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.512.400
TOTAL OC	$ 9.472.400