1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-135-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3507-135-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra galvarino riveros 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3507-135-cm26 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 794580 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 PELLET MADERA RIO CLARO BOLSA 18KG UNIDAD REGIÓN X 600   (2169566) PELLET MADERA RIO CLARO BOLSA 18KG UNIDAD REGIÓN X (2169566) PELLET MADERA RIO CLARO BOLSA 18KG UNIDAD REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Calbuco; Eulogio Goycolea 281 $ 6.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.182.000 $ 4.182.000

Total Neto	$ 4.182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.580
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.976.580