1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-178-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra galvarino riveros 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 121,6 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acetel Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ACETEL LIMITADA R.U.T. 76.243.433-4 Sucursal Acetel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1382698 )RADIOTRANSMISOR MOTOROLA DEM-500 UNIDAD 1409198 (1382698) RADIOTRANSMISOR MOTOROLA DEM-500 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $30,48 US$ 609,54 US$ 0,00 US$ 30,48 US$ 609,54 US$ 640,02

Total Neto	US$ 640,02
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 121,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 761,62