1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-235-CM24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2024 Nombre de la Orden de Compra PELLET POSTAS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra galvarino riveros 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 596790 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectos Razón Social CAAM SPA R.U.T. 76.818.903-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Proyectos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 PELLET DE MADERA - SACO 20 K UNIDAD 450   (1634200) PELLET DE MADERA - SACO 20 K UNIDAD (1634200) PELLET DE MADERA - SACO 20 K UNIDAD ; Región de los Lagos ; Calbuco; JOSE MIGUEL CARRERA 395 $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.141.000 $ 3.141.000

Total Neto	$ 3.141.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 596.790
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.737.790