1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-295-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaimegallardos Razón Social JAIME FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ R.U.T. 10.472.579-1 Sucursal jaimegallardos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de fletes 1 Unidad no definida IDA Y VUELTA A PEÑASMO, 11/04   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 Servicio de fletes 1 Unidad no definida IDA Y VUELTA A YACO BAJO, 16/04   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 Servicio de fletes 1 Unidad no definida IDA Y VUELTA CON ESPERA A COLACO, 02/05   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 70.000

Justificación de exención de impuesto