1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-385-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra posta pergue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-7-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 8930,19 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 2 Unidad no definida esmalte al agua blanco   $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.404 $ 18.404 31211701 Esmaltes 2 Unidad no definida esmalte al agua ceresita marfil   $ 11.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496 31211904 Brochas 2 Unidad no definida rodillo esponja   $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656 31211904 Brochas 1 Unidad no definida brocha 2"   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad no definida sifon lavaplatos   $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193 $ 1.193

Total Neto	$ 47.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.930
TOTAL OC	$ 55.931