1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-530-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3507-18-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-18-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 475950 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leña andresito Razón Social MARTA ODILIA OJEDA BARRIA R.U.T. 8.056.790-1 Sucursal leña andresito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1100 Saco sacos leña seca segun bases adjuntas sacos de leña de 25 kilos y con un 25% de humedad. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420.000 $ 2.420.000 11121610 Maderas duras 100 Saco astilla seca saco de tres hg. sacos de astillas con un peso estimado de 3 kilos, y con un 16% de humedad $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 2.505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.950
TOTAL OC	$ 2.980.950