1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-561-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Capacitación - Cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-84-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 2216,54 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad no definida Unidades vasos desechables, pluumavit (50) y plásticos (50)   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 52151704 Cucharas domésticas 50 Unidad no definida Unidades cucharas plásticas desechables   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 10 Unidad no definida Unidades Bandejas de cartón   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida Paquete de servilletas   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496

Total Neto	$ 11.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.217
TOTAL OC	$ 13.883