1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-570-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES E INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna * Impuesto 36273,47 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSEL MENA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gasolina 65 Unidad no definida DIESEL   $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640 Gasolina 230 Unidad no definida DIESEL   $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.180 $ 107.180 25174211 Volantes 3 Unidad no definida CUBREVOLANTES   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.917 $ 19.917 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad no definida AMPOLLETAS   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida AMPOLLETAS   $ 5.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida AMPOLLETAS   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.278

Total Neto	$ 190.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.273
TOTAL OC	$ 227.186