1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-571-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES E INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna * Impuesto 134661,36 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSEL MENA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad no definida PISO PARA CAMIONETA   $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.244 $ 19.244 Gasolina 380 Unidad no definida GASOLINA 95   $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.140 $ 229.140 Gasolina 310 Unidad no definida GASOLINA 95   $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.890 $ 191.890 Gasolina 570 Unidad no definida DIESEL   $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.470 $ 268.470

Total Neto	$ 708.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.661
TOTAL OC	$ 843.405