1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-586-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2018 Nombre de la Orden de Compra POSTA CHAUQUEAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo andres Razón Social REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTAL PATRICIO HE R.U.T. 76.675.042-7 Sucursal pablo andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad no definida TRABAJOS DE REPARACION SILLON DENTAL SEGUN COTIZACION 1827   $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750