1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-618-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra trabajos reparacion posta pargua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 36666,6666666667 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON ENRIQUE GONZALEZ RUIZ Razón Social RAMON ENRIQUE GONZALEZ RUIZ R.U.T. 10.172.648-7 Sucursal RAMON ENRIQUE GONZALEZ RUIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad no definida instalacion areas sucias y limpias en sala de esterilizacion de la posta de Pargua   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 72131502 Construcción de casas 1 Unidad no definida repoarcion techumbre posta pargua   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 72131502 Construcción de casas 1 Unidad no definida TRABAJOS DE REPARACION LAVAMANOS Y REPISAS POSTA TEXAS   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida CAMBIO CERRADURAS FINANZAS Y ADQUISICIONES   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 36.667
TOTAL OC	$ 366.667