1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-62-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-7-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 8238,59 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITAD R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad no definida CERRADURAS TUBULAR SCARAVINI CON LLAVE Y SEGURO   $ 13.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.932 $ 27.932 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida CERRADURA TUBULAR SCARAVINI CON SEGURO   $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.008 $ 11.008 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad no definida LITRO OLEO GRIS   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad no definida LITRO AGUARAS   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA 2"   $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992

Total Neto	$ 43.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.239
TOTAL OC	$ 51.600