1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-666-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3507-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 50912,97 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller tio sam Razón Social RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY R.U.T. 9.879.868-4 Sucursal Taller tio sam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida CAMBIO PASADORES DE MUÑON, REGULAR FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, REVISON MOTOR AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA   $ 267.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.963 $ 267.963

Total Neto	$ 267.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.913
TOTAL OC	$ 318.876