1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-685-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra TALLER ARTROSIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-11-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 2675,96 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIB. Y COM. DE PROD. AL POR MENOR Y MAYOR Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal DISTRIB. Y COM. DE PROD. AL POR MENOR Y MAYOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad no definida KUCHEN   $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Unidad no definida JUGO LIGHT 1.5 LT   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.824

Total Neto	$ 14.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.676
TOTAL OC	$ 16.760