1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-686-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra FURGON LW 5850 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 203338 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 130004792 Razón Social LUIS HUMBERTO VARGAS SOTO R.U.T. 13.000.479-2 Sucursal 130004792 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION SEGUN COTIZACION N° 489, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA   $ 1.070.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.200 $ 1.070.200

Total Neto	$ 1.070.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.338
TOTAL OC	$ 1.273.538