1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-726-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3507-31-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-31-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra galvarino riveros 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-006 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 172900 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingin Razón Social JAVIER HERIBERTO MARIO LEGUE R.U.T. 13.161.523-k Sucursal Ingin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Convenio de servicio trimestral para mantención de 8 sillones dentales, 2 compresor de aire y 2 equipos Rayos X, por un periodo de 24 meses. Mantención trimestral de 8 sillones dentales 2 compresores de pistón 2 equipos de RX $ 910.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000

Total Neto	$ 910.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.900
TOTAL OC	$ 1.082.900