1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3507-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3507-94-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3507-94-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Unidad de Compra galvarino riveros 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.321.890-7 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 4277280 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Maricel Razón Social PUERTO METAL SPA R.U.T. 76.838.314-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Liliana Maricel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad obra vendida mejoramiento primera etapa posta San Agustin de acuerdo a bases y anexos adjuntos contamos con personal calificado para realizar los trabajos en los tiempos y formas solicitadas en las bases $ 22.512.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.512.000 $ 22.512.000

Total Neto	$ 22.512.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.277.280
TOTAL OC	$ 26.789.280